根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发[2013]10号）和《益阳市财政局关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩[2019]72号）的要求，我校认真组织进行了2018年度预算绩效自评工作，现将我校部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况：

我校是参照公务员管理的财政全额拨款的事业单位。工资管理实行行政和事业两种编制，现有在职人员95人（其中参公管理人员47人）；离休人员4人；退休人员98人。

（一）部门整体支出慨况

2018年部门决算支出完成情况：

1、收入：2087.38万元。其中一般公共预算财政拨款1999.6万元；事业收入87.78万元。

2、支出：2443.7万元。其中基本支出2435.8万元，人员经费支出1631.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等；公用经费支出804.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费等；项目支出7.9万元，占0.3%。

（二）整体支出绩效目标

个性指标：2018年市委市政府对党校绩效考核工作有四项：一是完成市委组织部下达的调训主体班学员563人，完成各类短班人数1400人。二是师资队伍建设，选送教师外出培训、挂职12人次；外请教授、专家32人次。三是教学管理实行教学测评制度，学员测评教学优良率达96%以上。四是科研成果要求在公开刊物发表文章20篇，申报省市科研课题10项，递交论文35篇。

预决算公开：我校切实按照财政部门的要求，做到了部门预算公开内容完整，包括部门主要职责及部门预算单位构成、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、部门收支总表、部门收入总表和部门支出总表等，我校都一一按预决算公开的要求，在校园网上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《市委党校财务管理的规定》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，固定资产处置时，按账面原值同时注销财务账和实物账，做好资产管理台账，单位无资产流失现象。

内控管理：制定了《中共益阳市委党校内部控制手册》，通过内部控制建设，重新审视和梳理现行的各项管理制度，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，做到有章可循，未雨稠谋，心中有数，计划准确，实现“全员、全面、全过程”内控机制。

三公经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，坚持厉行节约，进一步优化支出结构，严格控制“三公经费”支出，取得了良好的效果，在是财政的大力支持下，利用单位闲置的旧教学楼，改造成机关食堂，规定单位公务接待一律安排在党校食堂，2018年我校公务接待费用明显下降。当年三公经费为33.77万元，完成预算的76.77%，其中：因公出国（境）费支出为0万元；公务用车购置及运行维护费为31.99万元，新购公务用车一台；公务接待费为1.78万元。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降，所有支出都实行先预算再支出，基建工程严格招投标，并加强监督，专项经费专款专用，工程项目按进度进行资金拨付，无挪用滥用资金现象。

三、主要绩效及评价结论

2018年，市委党校围绕党的中心任务和市委市政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题展开科学研究，为教学和社会实践服务，为市委市政府的科学决策服务。根据市委对全市干部队伍建设的要求，会同组织、人事、统战等部门制定的培训计划，完成了全年培训任务，教学测评率达到了96%以上，全年选送教师外出培训、挂职12人次。申报省市级科研课题10项，向省市理论研讨会递交了文章35篇，公开刊物发表文章20篇。

                                                                      审核人：曹谦